PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.090Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 1.000.000,00
R$ 1.000.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.112
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 5.656,00
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 5.656,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.084 | Data: 10/02/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 5.656,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.10.084 | Data: 10/02/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 5.656,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.113
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 8.597,12
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 8.597,12
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.086 | Data: 10/02/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 8.597,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.10.086 | Data: 10/02/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 8.597,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.28.128
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 8.169,08
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 8.169,08
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.092 | Data: 10/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 8.169,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P03.10.092 | Data: 10/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 8.169,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.28.129
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 10.557,53
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 10.557,53
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.094 | Data: 10/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 10.557,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P03.10.094 | Data: 10/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 10.557,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8