PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.101


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.170
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 10.180,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.181  |  Data: 10/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 10.180,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P01.31.171
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 1.131,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.183  |  Data: 10/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 1.131,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P02.28.145
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 11.514,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.197  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 11.514,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P02.28.146
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 1.212,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.199  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 1.212,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P03.31.207
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 1.212,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.026  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 1.212,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P03.31.208
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 11.877,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.029  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 11.877,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P04.29.145
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 11.877,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.201  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 11.877,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P04.29.147
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 994,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.211  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 994,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7