PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.105


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 180.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.146
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.144  |  Data: 10/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.147
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 24.845,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.145  |  Data: 10/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 24.845,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.148
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 24.531,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.146  |  Data: 10/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 24.531,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.093
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.130  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.094
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 24.168,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.132  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 24.168,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.095
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 26.566,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.134  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 26.566,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.149
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.100  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.150
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 24.509,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.101  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 24.509,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.151
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 22.428,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.102  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 22.428,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.173
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.068  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.174
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 14.550,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.070  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 14.550,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3