PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.106


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.149
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 4.712,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.149  |  Data: 10/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS  |  Valor: R$ 4.712,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.150
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 6.562,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.150  |  Data: 10/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS  |  Valor: R$ 6.562,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.151
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 2.254,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.152  |  Data: 10/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS  |  Valor: R$ 2.254,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.096
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 4.712,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.135  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS  |  Valor: R$ 4.712,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.097
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 6.562,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.136  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS  |  Valor: R$ 6.562,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.098
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 2.254,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.138  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS  |  Valor: R$ 2.254,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.152
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.105  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.153
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 6.562,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.106  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS  |  Valor: R$ 6.562,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.154
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 2.254,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.108  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS  |  Valor: R$ 2.254,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.178
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.073  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.179
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 4.926,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.075  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS  |  Valor: R$ 4.926,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3