PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.108Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 250.000,00
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.153
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 4.600,00
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.155 | Data: 10/02/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.10.155 | Data: 10/02/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.154
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 38.751,89
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 38.751,89
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.156 | Data: 10/02/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 38.751,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.10.156 | Data: 10/02/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 38.751,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.155
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 42.793,29
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 42.793,29
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.158 | Data: 10/02/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 42.793,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.10.158 | Data: 10/02/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 42.793,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.099
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 4.600,00
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.139 | Data: 10/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.10.139 | Data: 10/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.100
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 36.182,45
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 36.182,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.141 | Data: 10/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 36.182,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.10.141 | Data: 10/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 36.182,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.102
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 43.772,18
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 43.772,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.145 | Data: 10/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 43.772,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.10.145 | Data: 10/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 43.772,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.156
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 4.600,00
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.111 | Data: 08/04/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.08.111 | Data: 08/04/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.157
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 37.767,25
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 37.767,25
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.112 | Data: 08/04/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 37.767,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.08.112 | Data: 08/04/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 37.767,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.158
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 36.932,94
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 36.932,94
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.114 | Data: 08/04/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 36.932,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.08.114 | Data: 08/04/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 36.932,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3