PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.114Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo
Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.161
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 4.712,00
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 4.712,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.166 | Data: 10/02/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 4.712,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.10.166 | Data: 10/02/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 4.712,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.162
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 4.868,40
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 4.868,40
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.167 | Data: 10/02/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 4.868,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.10.167 | Data: 10/02/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 4.868,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.163
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 24.351,62
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 24.351,62
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.168 | Data: 10/02/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 24.351,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.10.168 | Data: 10/02/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 24.351,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.113
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 4.712,00
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 4.712,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.158 | Data: 10/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 4.712,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.10.158 | Data: 10/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 4.712,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.114
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 4.424,00
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 4.424,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.159 | Data: 10/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 4.424,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.10.159 | Data: 10/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 4.424,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.115
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 24.331,42
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 24.331,42
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.160 | Data: 10/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 24.331,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.10.160 | Data: 10/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 24.331,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.164
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 4.600,00
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.122 | Data: 08/04/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.08.122 | Data: 08/04/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.165
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 6.848,00
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 6.848,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.123 | Data: 08/04/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 6.848,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.08.123 | Data: 08/04/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 6.848,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.166
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 21.152,56
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 21.152,56
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.124 | Data: 08/04/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 21.152,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.08.124 | Data: 08/04/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 21.152,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3