Emitida:
18/01/2022
Valor:
R$ 2.931,30
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE ACORDO NA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRONICO DE LICITAÇOES-e, DISPONIBILIZADOS PELO
BANCO DO BRASIL S/A, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS ELETRONICOS PARA A AQUISIÇAO DE BENS E
SERVIÇOS COMUNS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Data:
11/01/2022
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
CONTRATACAO DE INSTITUICAO BANCARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIACAO SOBRE AS CONDICOES DE UTILIZACAO PELO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE DE SISTEMA ELETRONICO DE LICITACOES DISPONIBILIZADO PELO BANCO DORAVANTE DENOMINADO LICITACOES-E QUE
Contrato
Data:
18/01/2022
Valor:
R$ 15.833,50
Liquidações
P01.20.003
Data:
20/01/2022
|
Valor: R$ 257,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.012 | Data:
20/01/2022
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 257,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.20.004
Data:
20/01/2022
|
Valor: R$ 234,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.013 | Data:
20/01/2022
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 234,28
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P03.10.013
Data:
10/03/2022
|
Valor: R$ 984,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.205 | Data:
10/03/2022
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 984,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P04.11.008
Data:
11/04/2022
|
Valor: R$ 363,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.029 | Data:
11/04/2022
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 363,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P05.10.021
Data:
10/05/2022
|
Valor: R$ 785,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.216 | Data:
10/05/2022
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 785,23
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P06.10.016
Data:
10/06/2022
|
Valor: R$ 306,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.173 | Data:
10/06/2022
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 306,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8