Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.31.192
Data:
31/01/2022
|
Valor: R$ 6.117,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.128 | Data:
14/02/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 6.117,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.202
Data:
28/02/2022
|
Valor: R$ 6.041,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.112 | Data:
15/03/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 6.041,28
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.274
Data:
31/03/2022
|
Valor: R$ 5.676,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.062 | Data:
18/04/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.676,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.277
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 5.656,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.097 | Data:
16/05/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.656,94
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.272
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 5.991,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.156 | Data:
15/06/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.991,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.285
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 6.689,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.017 | Data:
12/07/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 6.689,24
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.257
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 5.944,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.033 | Data:
11/08/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.944,26
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.297
Data:
31/08/2022
|
Valor: R$ 6.196,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.124 | Data:
13/09/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 6.196,26
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.291
Data:
30/09/2022
|
Valor: R$ 6.221,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.068 | Data:
17/10/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 6.221,71
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3