Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.31.198
Data:
31/01/2022
|
Valor: R$ 1.220,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.124 | Data:
14/02/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.220,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.196
Data:
28/02/2022
|
Valor: R$ 966,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.102 | Data:
15/03/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 966,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.268
Data:
31/03/2022
|
Valor: R$ 966,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.054 | Data:
18/04/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 966,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.286
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 966,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.091 | Data:
16/05/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 966,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.269
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 966,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.162 | Data:
15/06/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 966,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.280
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 966,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.019 | Data:
12/07/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 966,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.264
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 966,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.021 | Data:
11/08/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 966,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.300
Data:
31/08/2022
|
Valor: R$ 966,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.116 | Data:
13/09/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 966,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.295
Data:
30/09/2022
|
Valor: R$ 966,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.060 | Data:
17/10/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 966,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3