Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Procuradoria Municipal
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA DO
MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.31.200
Data:
31/01/2022
|
Valor: R$ 630,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.120 | Data:
14/02/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 630,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.194
Data:
28/02/2022
|
Valor: R$ 630,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.106 | Data:
15/03/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 630,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.266
Data:
31/03/2022
|
Valor: R$ 630,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.050 | Data:
18/04/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 630,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.288
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 630,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.095 | Data:
16/05/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 630,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.267
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 630,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.166 | Data:
15/06/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 630,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.277
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 630,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.024 | Data:
12/07/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 630,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.266
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 630,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.017 | Data:
11/08/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 630,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.298
Data:
31/08/2022
|
Valor: R$ 630,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.120 | Data:
13/09/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 630,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.297
Data:
30/09/2022
|
Valor: R$ 630,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.056 | Data:
17/10/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 630,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3