Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA
SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.31.203
Data:
31/01/2022
|
Valor: R$ 2.456,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.146 | Data:
14/02/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.456,16
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P02.28.191
Data:
28/02/2022
|
Valor: R$ 818,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.134 | Data:
15/03/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 818,73
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P03.31.263
Data:
31/03/2022
|
Valor: R$ 1.947,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.048 | Data:
18/04/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.947,12
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P04.29.296
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 1.947,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.085 | Data:
16/05/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.947,12
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P05.31.292
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 1.692,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.135 | Data:
15/06/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.692,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P07.29.278
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 1.947,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.007 | Data:
11/08/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.947,12
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P08.31.317
Data:
31/08/2022
|
Valor: R$ 1.947,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.014 | Data:
14/09/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.947,12
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P09.30.276
Data:
30/09/2022
|
Valor: R$ 1.947,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.029 | Data:
17/10/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.947,12
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9