Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA
DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.31.230
Data:
31/01/2022
|
Valor: R$ 639,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.032 | Data:
14/02/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 639,95
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.231
Data:
31/01/2022
|
Valor: R$ 13.681,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.034 | Data:
14/02/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 13.681,33
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.238
Data:
31/01/2022
|
Valor: R$ 2.160,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.048 | Data:
14/02/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.160,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.246
Data:
31/01/2022
|
Valor: R$ 2.209,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.054 | Data:
14/02/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.209,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.210
Data:
28/02/2022
|
Valor: R$ 900,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.096 | Data:
15/03/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 900,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.211
Data:
28/02/2022
|
Valor: R$ 13.668,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.094 | Data:
15/03/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 13.668,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.218
Data:
28/02/2022
|
Valor: R$ 2.160,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.098 | Data:
15/03/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.160,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.216
Data:
31/03/2022
|
Valor: R$ 2.160,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.115 | Data:
12/04/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.160,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.217
Data:
31/03/2022
|
Valor: R$ 639,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.112 | Data:
12/04/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 639,93
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.218
Data:
31/03/2022
|
Valor: R$ 11.780,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.107 | Data:
12/04/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 11.780,91
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3