Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.31.237
Data:
31/01/2022
|
Valor: R$ 4.447,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.046 | Data:
14/02/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 4.447,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.212
Data:
28/02/2022
|
Valor: R$ 4.699,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.092 | Data:
15/03/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 4.699,49
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.229
Data:
31/03/2022
|
Valor: R$ 3.980,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.082 | Data:
12/04/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 3.980,74
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.249
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 4.060,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.018 | Data:
16/05/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 4.060,73
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.247
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 3.758,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.070 | Data:
15/06/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 3.758,21
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.305
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 4.722,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.014 | Data:
13/07/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 4.722,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.294
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 3.984,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.048 | Data:
15/08/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 3.984,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.270
Data:
31/08/2022
|
Valor: R$ 4.032,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.044 | Data:
13/09/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 4.032,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.334
Data:
30/09/2022
|
Valor: R$ 3.525,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.058 | Data:
18/10/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 3.525,51
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.257
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 3.665,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.077 | Data:
17/11/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 3.665,11
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.237
Data:
30/11/2022
|
Valor: R$ 3.543,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.069 | Data:
13/12/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 3.543,94
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P12.15.026
Data:
15/12/2022
|
Valor: R$ 3.675,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.107 | Data:
20/12/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 3.675,12
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3