PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.167


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 35.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.07.019
Data: 07/02/2022  |  Valor: R$ 2.971,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.010  |  Data: 22/02/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 2.971,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.04.021
Data: 04/03/2022  |  Valor: R$ 2.833,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.011  |  Data: 21/03/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 2.833,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P04.04.013
Data: 04/04/2022  |  Valor: R$ 2.851,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.013  |  Data: 19/04/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 2.851,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P05.05.009
Data: 05/05/2022  |  Valor: R$ 2.971,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.012  |  Data: 17/05/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 2.971,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P06.30.355
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 2.924,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.023  |  Data: 20/07/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 2.924,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P08.04.020
Data: 04/08/2022  |  Valor: R$ 2.985,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.009  |  Data: 18/08/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 2.985,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P12.02.019
Data: 02/12/2022  |  Valor: R$ 2.984,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.050  |  Data: 15/12/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 2.984,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P12.02.022
Data: 02/12/2022  |  Valor: R$ 14.477,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.009  |  Data: 15/12/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 14.477,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3