PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.172


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 8.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.07.024
Data: 07/02/2022  |  Valor: R$ 734,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.008  |  Data: 22/02/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 734,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.04.026
Data: 04/03/2022  |  Valor: R$ 734,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.005  |  Data: 21/03/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 734,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.04.018
Data: 04/04/2022  |  Valor: R$ 734,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.002  |  Data: 19/04/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 734,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.05.016
Data: 05/05/2022  |  Valor: R$ 734,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.006  |  Data: 17/05/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 734,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.08.006
Data: 08/06/2022  |  Valor: R$ 734,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.003  |  Data: 20/06/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 734,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.30.344
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 734,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.018  |  Data: 20/07/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 734,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.04.013
Data: 04/08/2022  |  Valor: R$ 734,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.015  |  Data: 18/08/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 734,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.06.013
Data: 06/09/2022  |  Valor: R$ 734,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.004  |  Data: 21/09/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 734,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.05.083
Data: 05/10/2022  |  Valor: R$ 734,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.010  |  Data: 31/10/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 734,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.07.019
Data: 07/11/2022  |  Valor: R$ 734,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.023  |  Data: 30/11/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 734,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P12.02.013
Data: 02/12/2022  |  Valor: R$ 658,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.016  |  Data: 15/12/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 658,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8