PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.010Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 3.920,48
R$ 3.920,48
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
SOCORRO BATISTA DE MELO
SOCORRO BATISTA DE MELO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF DO DISTRITO DE GURITIBA, NESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF DO DISTRITO DE GURITIBA, NESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.010
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 3.920,48
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 3.920,48
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.012 | Data: 10/03/2021 | Credor: SOCORRO BATISTA DE MELO | Valor: R$ 3.920,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P03.10.012 | Data: 10/03/2021 | Credor: SOCORRO BATISTA DE MELO | Valor: R$ 3.920,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X