Emitida:
01/02/2021
Valor:
R$ 3.920,48
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MARIA ALINE FEITOZA DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAECA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO
ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF DA SEDE DO DISTRITO DE DOM LEME, NESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.,
DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.
Liquidações
P02.26.012
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 3.920,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.011 | Data:
11/03/2021
| Credor: MARIA ALINE FEITOZA DA SILVA
| Valor: R$ 3.920,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X