Emitida:
23/02/2022
Valor:
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MICHEL PEIXOTO QUEIROZ
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES
AO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, AO HOSPITAL DO CORAÇÃO E AO HOSPITAL ALBERT SABIN, CONFORME PORTARIA N.
2302-02/2022GOV.
Liquidações
P02.23.004
Data:
23/02/2022
|
Valor: R$ 300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.004 | Data:
24/02/2022
| Credor: MICHEL PEIXOTO QUEIROZ
| Valor: R$ 300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8