Emitida:
01/02/2022
Valor:
R$ 3.898,70
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA
SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ALUSIVO AO CORRENTE EXERECICIO.
Liquidações
P02.28.148
Data:
28/02/2022
|
Valor: R$ 3.898,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.182 | Data:
10/03/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ
| Valor: R$ 3.898,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9