PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.028Nota de empenho
Emitida:
01/02/2022
01/02/2022
Valor:
R$ 2.727,00
R$ 2.727,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO
FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CADASTRO UNICO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CADASTRO UNICO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.28.150
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 2.727,00
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 2.727,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.179 | Data: 10/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO | Valor: R$ 2.727,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P03.10.179 | Data: 10/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO | Valor: R$ 2.727,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X