Emitida:
11/03/2022
Valor:
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
LUIZ FELIX DE BARROS
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, COM
A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORA PARA RECEBIMENTO DE VOUCHERS DO
VALE GÁS NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PORTARIA
N 1103/2022-01GOV.
Liquidações
P03.11.003
Data:
11/03/2022
|
Valor: R$ 300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.003 | Data:
14/03/2022
| Credor: LUIZ FELIX DE BARROS
| Valor: R$ 300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X