PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.16.029Nota de empenho
Emitida:
16/02/2022
16/02/2022
Valor:
R$ 91.143,16
R$ 91.143,16
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
COMERCIO E SERVICOS
COMERCIO E SERVICOS
Sub-função:
TURISMO
TURISMO
Projeto/atividade:
Construcao / Reforma / Ampliacao do Hotel Escola Municipal
Construcao / Reforma / Ampliacao do Hotel Escola Municipal
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Credor:
J2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
J2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM (01) HOTEL ESCOLA CONFORME PLANO DE TRABALHO N. 10.18353-36 CELEBRADO COM O MINISTERIO DO TURISMO E O MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO N. 201512101, CONTRATO E ADITIVOS N. 20150125.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM (01) HOTEL ESCOLA CONFORME PLANO DE TRABALHO N. 10.18353-36 CELEBRADO COM O MINISTERIO DO TURISMO E O MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO N. 201512101, CONTRATO E ADITIVOS N. 20150125.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.09.007
Data: 09/03/2022 | Valor: R$ 91.143,16
Data: 09/03/2022 | Valor: R$ 91.143,16
Notas Fiscais:
Numero: 856 | Data: 09/03/2022 | Valor: R$ 91.143,16
Numero: 856 | Data: 09/03/2022 | Valor: R$ 91.143,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.021 | Data: 21/03/2022 | Credor: J2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor: R$ 91.143,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0006471861
Numero: P03.21.021 | Data: 21/03/2022 | Credor: J2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor: R$ 91.143,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0006471861