PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.15.002Nota de empenho
Emitida:
15/03/2022
15/03/2022
Valor:
R$ 500,00
R$ 500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
NARA JULIANA SANTOS ARAUJO
NARA JULIANA SANTOS ARAUJO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO DO PROGRAMA "CUIDAR MELHOR", DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PORTARIA N 1503/2022-02GOV.
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO DO PROGRAMA "CUIDAR MELHOR", DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PORTARIA N 1503/2022-02GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.15.002
Data: 15/03/2022 | Valor: R$ 500,00
Data: 15/03/2022 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.152 | Data: 15/03/2022 | Credor: NARA JULIANA SANTOS ARAUJO | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P03.15.152 | Data: 15/03/2022 | Credor: NARA JULIANA SANTOS ARAUJO | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8