PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.14.003Nota de empenho
Emitida:
14/03/2022
14/03/2022
Valor:
R$ 2.970,00
R$ 2.970,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JUAREZ ALVES TELES
JUAREZ ALVES TELES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO DE SANANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 20220314099.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO DE SANANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 20220314099.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.23.003
Data: 23/03/2022 | Valor: R$ 2.970,00
Data: 23/03/2022 | Valor: R$ 2.970,00
Notas Fiscais:
Numero: 407 | Data: 23/03/2022 | Valor: R$ 2.970,00
Numero: 407 | Data: 23/03/2022 | Valor: R$ 2.970,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.001 | Data: 24/03/2022 | Credor: JUAREZ ALVES TELES | Valor: R$ 2.970,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P03.24.001 | Data: 24/03/2022 | Credor: JUAREZ ALVES TELES | Valor: R$ 2.970,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8