PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.31.002Nota de empenho
Emitida:
31/03/2022
31/03/2022
Valor:
R$ 10.796,50
R$ 10.796,50
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita
Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA ME
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 202203310002.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 202203310002.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES (DOACAO) DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES (DOACAO) DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Contrato
Liquidações
P04.04.009
Data: 04/04/2022 | Valor: R$ 10.796,50
Data: 04/04/2022 | Valor: R$ 10.796,50
Notas Fiscais:
Numero: 207 | Data: 04/04/2022 | Valor: R$ 10.796,50
Numero: 207 | Data: 04/04/2022 | Valor: R$ 10.796,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.117 | Data: 12/04/2022 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA ME | Valor: R$ 10.796,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P04.12.117 | Data: 12/04/2022 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA ME | Valor: R$ 10.796,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X