PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.16.036Nota de empenho
Emitida:
16/02/2022
16/02/2022
Valor:
R$ 3.720,00
R$ 3.720,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo
Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME
KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE TINTA, TONER, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP, NOTEBOOK E IMPRESSORA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE TINTA, TONER, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP, NOTEBOOK E IMPRESSORA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORAS MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP NOTEBOOK E IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORAS MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP NOTEBOOK E IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADE
Contrato
Liquidações
P05.17.004
Data: 17/05/2022 | Valor: R$ 388,25
Data: 17/05/2022 | Valor: R$ 388,25
Notas Fiscais:
Numero: 48 | Data: 17/05/2022 | Valor: R$ 388,25
Numero: 48 | Data: 17/05/2022 | Valor: R$ 388,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.005 | Data: 19/05/2022 | Credor: KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME | Valor: R$ 388,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P05.19.005 | Data: 19/05/2022 | Credor: KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME | Valor: R$ 388,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.26.006
Data: 26/08/2022 | Valor: R$ 235,00
Data: 26/08/2022 | Valor: R$ 235,00
Notas Fiscais:
Numero: 76 | Data: 25/08/2022 | Valor: R$ 235,00
Numero: 76 | Data: 25/08/2022 | Valor: R$ 235,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.013 | Data: 30/08/2022 | Credor: KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME | Valor: R$ 235,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Numero: P08.30.013 | Data: 30/08/2022 | Credor: KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME | Valor: R$ 235,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Liquidações
P12.30.141
Data: 30/12/2022 | Valor: R$ 444,25
Data: 30/12/2022 | Valor: R$ 444,25
Notas Fiscais:
Numero: 93 | Data: 30/12/2022 | Valor: R$ 444,25
Numero: 93 | Data: 30/12/2022 | Valor: R$ 444,25