PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.006Nota de empenho
Emitida:
01/03/2022
01/03/2022
Valor:
R$ 3.450,00
R$ 3.450,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
BRUNA FREIRE DA SILVA
BRUNA FREIRE DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFEREMEIRA, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE 23 PLANTÕES JUNTO A UNIDADE SENTINELA, COVID19, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFEREMEIRA, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE 23 PLANTÕES JUNTO A UNIDADE SENTINELA, COVID19, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.086
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 3.450,00
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 3.450,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.073 | Data: 07/04/2022 | Credor: BRUNA FREIRE DA SILVA | Valor: R$ 3.450,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P04.07.073 | Data: 07/04/2022 | Credor: BRUNA FREIRE DA SILVA | Valor: R$ 3.450,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X