PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.010Nota de empenho
Emitida:
01/03/2022
01/03/2022
Valor:
R$ 2.100,00
R$ 2.100,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ANA RAQUEL MORAES DE SOUSA
ANA RAQUEL MORAES DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFRENTE AOS SERVIÇOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MATERNIDADE SRA. SANTANA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE 06 PLANTÕES DE 24H E 02 DE 12H, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CREDENCIMENTO N. 22012021-01/CH, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
REFRENTE AOS SERVIÇOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MATERNIDADE SRA. SANTANA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE 06 PLANTÕES DE 24H E 02 DE 12H, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CREDENCIMENTO N. 22012021-01/CH, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.092
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 2.100,00
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 2.100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.040 | Data: 07/04/2022 | Credor: ANA RAQUEL MORAES DE SOUSA | Valor: R$ 2.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.07.040 | Data: 07/04/2022 | Credor: ANA RAQUEL MORAES DE SOUSA | Valor: R$ 2.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8