PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.21.010Nota de empenho
Emitida:
21/03/2022
21/03/2022
Valor:
R$ 1.380,00
R$ 1.380,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ESPEDITO VIEIRA DA SILVA NETO
ESPEDITO VIEIRA DA SILVA NETO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS NA CONFECCAO DE ENVELOPAMENTO E DE FREEZER DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES E CONSERVACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS HERMANO CHAVES FRANK, CREI MARIA LUIZA DE SOUSA E RACHEL DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS NA CONFECCAO DE ENVELOPAMENTO E DE FREEZER DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES E CONSERVACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS HERMANO CHAVES FRANK, CREI MARIA LUIZA DE SOUSA E RACHEL DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.19.006
Data: 19/04/2022 | Valor: R$ 1.380,00
Data: 19/04/2022 | Valor: R$ 1.380,00
Notas Fiscais:
Numero: 417 | Data: 19/04/2022 | Valor: R$ 1.380,00
Numero: 417 | Data: 19/04/2022 | Valor: R$ 1.380,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.010 | Data: 20/04/2022 | Credor: ESPEDITO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor: R$ 1.380,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P04.20.010 | Data: 20/04/2022 | Credor: ESPEDITO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor: R$ 1.380,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2