PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.07.002Nota de empenho
Emitida:
07/04/2022
07/04/2022
Valor:
R$ 600,00
R$ 600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FRANCISCO FELIPE DE SOUSA FEITOSA
FRANCISCO FELIPE DE SOUSA FEITOSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE QUE, CONFORME REQUISITADO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SERÁ INSERIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO II, EM FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DO "PROGRAMA CENTRAL DE ACOLHIMENTO DE VAGA"(PORTARIA 0704/2022-03)
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE QUE, CONFORME REQUISITADO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SERÁ INSERIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO II, EM FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DO "PROGRAMA CENTRAL DE ACOLHIMENTO DE VAGA"(PORTARIA 0704/2022-03)
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.07.003
Data: 07/04/2022 | Valor: R$ 600,00
Data: 07/04/2022 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.054 | Data: 07/04/2022 | Credor: FRANCISCO FELIPE DE SOUSA FEITOSA | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P04.07.054 | Data: 07/04/2022 | Credor: FRANCISCO FELIPE DE SOUSA FEITOSA | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X