PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.13.002Nota de empenho
Emitida:
13/04/2022
13/04/2022
Valor:
R$ 900,00
R$ 900,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE DARIO DE MATOS
JOSE DARIO DE MATOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA E AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SUPRIR GASTOS COM VIAGEM COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N. 1304.2022-GOV.
REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA E AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SUPRIR GASTOS COM VIAGEM COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N. 1304.2022-GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.13.020
Data: 13/04/2022 | Valor: R$ 900,00
Data: 13/04/2022 | Valor: R$ 900,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.071 | Data: 18/04/2022 | Credor: JOSE DARIO DE MATOS | Valor: R$ 900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P04.18.071 | Data: 18/04/2022 | Credor: JOSE DARIO DE MATOS | Valor: R$ 900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X