PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.014Nota de empenho
Emitida:
01/04/2022
01/04/2022
Valor:
R$ 250.000,00
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da divida contratual resgatado
Principal da divida contratual resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A PREVISAN, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME REGISTRO DE PARCELAMENTO Nº 00666/2020 RELATIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE DESPESAS COM ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A PREVISAN, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME REGISTRO DE PARCELAMENTO Nº 00666/2020 RELATIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.18.006
Data: 18/04/2022 | Valor: R$ 19.392,13
Data: 18/04/2022 | Valor: R$ 19.392,13
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.016 | Data: 19/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 19.392,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P04.19.016 | Data: 19/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 19.392,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P05.18.002
Data: 18/05/2022 | Valor: R$ 111.190,05
Data: 18/05/2022 | Valor: R$ 111.190,05
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.007 | Data: 18/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 111.190,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P05.18.007 | Data: 18/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 111.190,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P06.21.007
Data: 21/06/2022 | Valor: R$ 112.902,09
Data: 21/06/2022 | Valor: R$ 112.902,09
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.009 | Data: 21/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 112.902,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.21.009 | Data: 21/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 112.902,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.18.010
Data: 18/07/2022 | Valor: R$ 6.515,73
Data: 18/07/2022 | Valor: R$ 6.515,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.005 | Data: 20/07/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.515,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.20.005 | Data: 20/07/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.515,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3