PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.19.003Nota de empenho
Emitida:
19/04/2022
19/04/2022
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MICHEL PEIXOTO QUEIROZ
MICHEL PEIXOTO QUEIROZ
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA DESTINADO A SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N. 0504/2022-03-GOV.
REFERENTE DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA DESTINADO A SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N. 0504/2022-03-GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.19.008
Data: 19/04/2022 | Valor: R$ 300,00
Data: 19/04/2022 | Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.016 | Data: 20/04/2022 | Credor: MICHEL PEIXOTO QUEIROZ | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.20.016 | Data: 20/04/2022 | Credor: MICHEL PEIXOTO QUEIROZ | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8