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Nota de empenho

Emitida:
01/02/2021

Valor:
R$ 6.800,00

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ATENCAO BASICA

Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

Tipo de gasto:
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
JOSE DE ARAUJO FEITOSA NETO

Especificação:
Ordinário

Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE MEDICO PLANTONISTA, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE OITO (OITO) PLANTÕES DE 12HS, JUNTO A UNIDADE SENTINELA DE COMBATE AO COVID-19, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

Licitação

Contrato

Liquidações

P02.26.052
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 6.800,00

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.013 | Data: 10/03/2021 | Credor: JOSE DE ARAUJO FEITOSA NETO | Valor: R$ 6.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI