PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.051Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 5.100,00
R$ 5.100,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ISABELA KAREN LINHARES SOBREIRA
ISABELA KAREN LINHARES SOBREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE MEDICO PLANTONISTA, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE 6 (SEIS) PLANTÕES DE 12HS, JUNTO A UNIDADE SENTINELA DE COMBATE AO COVID-19, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE MEDICO PLANTONISTA, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE 6 (SEIS) PLANTÕES DE 12HS, JUNTO A UNIDADE SENTINELA DE COMBATE AO COVID-19, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.053
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 5.100,00
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 5.100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.011 | Data: 10/03/2021 | Credor: ISABELA KAREN LINHARES SOBREIRA | Valor: R$ 5.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P03.10.011 | Data: 10/03/2021 | Credor: ISABELA KAREN LINHARES SOBREIRA | Valor: R$ 5.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X