Emitida:
06/05/2022
Valor:
R$ 1.500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CICERA AURIFRANCA BATISTA DA ROCHA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE
CAPACITAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO (CADÚNICO) E PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CONFORME PORTARIA N 0605/2022-03 GOV.
Liquidações
P05.06.006
Data:
06/05/2022
|
Valor: R$ 1.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.003 | Data:
11/05/2022
| Credor: CICERA AURIFRANCA BATISTA DA ROCHA
| Valor: R$ 1.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X