PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.16.004Nota de empenho
Emitida:
16/05/2022
16/05/2022
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FRANCISCO FELIPE DE SOUSA FEITOSA
FRANCISCO FELIPE DE SOUSA FEITOSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O NOVO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORTALEZA-CE PARA SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PORTARIA N 1605/2022-04GOV.
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O NOVO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORTALEZA-CE PARA SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PORTARIA N 1605/2022-04GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.16.003
Data: 16/05/2022 | Valor: R$ 300,00
Data: 16/05/2022 | Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.066 | Data: 16/05/2022 | Credor: FRANCISCO FELIPE DE SOUSA FEITOSA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P05.16.066 | Data: 16/05/2022 | Credor: FRANCISCO FELIPE DE SOUSA FEITOSA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X