PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.16.006Nota de empenho
Emitida:
16/05/2022
16/05/2022
Valor:
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
LUIZ FELIX DE BARROS
LUIZ FELIX DE BARROS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, COM FINALIDADE DE CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA 1605/2022-03GOV.
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, COM FINALIDADE DE CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA 1605/2022-03GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.16.005
Data: 16/05/2022 | Valor: R$ 1.200,00
Data: 16/05/2022 | Valor: R$ 1.200,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.070 | Data: 16/05/2022 | Credor: LUIZ FELIX DE BARROS | Valor: R$ 1.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P05.16.070 | Data: 16/05/2022 | Credor: LUIZ FELIX DE BARROS | Valor: R$ 1.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X