PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.18.006Nota de empenho
Emitida:
18/05/2022
18/05/2022
Valor:
R$ 15.120,00
R$ 15.120,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
F J BANDEIRA DE SOUSA SERVICOS E EVENTOS LTDA
F J BANDEIRA DE SOUSA SERVICOS E EVENTOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE BENS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE BENS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Contrato
Liquidações
P07.11.002
Data: 11/07/2022 | Valor: R$ 15.120,00
Data: 11/07/2022 | Valor: R$ 15.120,00
Notas Fiscais:
Numero: 832 | Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 15.120,00
Numero: 832 | Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 15.120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.001 | Data: 13/07/2022 | Credor: F J BANDEIRA DE SOUSA SERVICOS E EVENTOS LTDA | Valor: R$ 15.120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P07.13.001 | Data: 13/07/2022 | Credor: F J BANDEIRA DE SOUSA SERVICOS E EVENTOS LTDA | Valor: R$ 15.120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2