PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.20.001Nota de empenho
Emitida:
20/05/2022
20/05/2022
Valor:
R$ 2.140,00
R$ 2.140,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
EDUARDO QUEIROZ DE SOUSA
EDUARDO QUEIROZ DE SOUSA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM AR CONDICIONADO, VENTILADORES E MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 202205200001
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM AR CONDICIONADO, VENTILADORES E MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 202205200001
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.23.004
Data: 23/05/2022 | Valor: R$ 2.140,00
Data: 23/05/2022 | Valor: R$ 2.140,00
Notas Fiscais:
Numero: 424 | Data: 23/05/2022 | Valor: R$ 2.140,00
Numero: 424 | Data: 23/05/2022 | Valor: R$ 2.140,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.001 | Data: 23/05/2022 | Credor: EDUARDO QUEIROZ DE SOUSA | Valor: R$ 2.140,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P05.23.001 | Data: 23/05/2022 | Credor: EDUARDO QUEIROZ DE SOUSA | Valor: R$ 2.140,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2