Emitida:
23/05/2022
Valor:
R$ 900,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
LUIZ FELIX DE BARROS
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE TRES (03)DIARIAS DESTINADO A SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA CONDUZIR A
CONSELHEIRA TUTELAR PARA PARTICIPAR DE EVENTO CAPACITA BRASIL NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, DE INTERESSE
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P05.23.012
Data:
23/05/2022
|
Valor: R$ 900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.002 | Data:
25/05/2022
| Credor: LUIZ FELIX DE BARROS
| Valor: R$ 900,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X