Emitida:
02/05/2022
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ENCARGOS JUNTO A PREVISAN, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,
ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P05.31.234
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 1.566,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.007 | Data:
15/06/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.566,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.312
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 7.650,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.066 | Data:
13/07/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 7.650,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.313
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 25.907,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.068 | Data:
13/07/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 25.907,21
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.314
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 698,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.070 | Data:
13/07/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 698,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.315
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 2.661,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.072 | Data:
13/07/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.661,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.316
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 1.445,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.074 | Data:
13/07/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.445,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.317
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 1.134,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.076 | Data:
13/07/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.134,43
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.318
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 1.576,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.078 | Data:
13/07/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.576,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.319
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 2.494,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.080 | Data:
13/07/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.494,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.304
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 3.019,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.037 | Data:
15/08/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 3.019,63
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.305
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 9.300,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.035 | Data:
15/08/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 9.300,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.306
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 2.167,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.033 | Data:
15/08/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.167,06
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.307
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 1.565,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.031 | Data:
15/08/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.565,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.308
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 1.134,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.029 | Data:
15/08/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.134,43
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.309
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 2.783,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.027 | Data:
15/08/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.783,73
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.310
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 1.825,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.025 | Data:
15/08/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.825,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.311
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 814,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.023 | Data:
15/08/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 814,47
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.312
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 479,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.021 | Data:
15/08/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 479,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.313
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 28.902,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.019 | Data:
15/08/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 28.902,58
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.314
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 7.924,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.017 | Data:
15/08/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 7.924,01
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.248
Data:
31/08/2022
|
Valor: R$ 2.264,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.013 | Data:
13/09/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.264,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.249
Data:
31/08/2022
|
Valor: R$ 1.707,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.015 | Data:
13/09/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.707,07
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.250
Data:
31/08/2022
|
Valor: R$ 1.134,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.017 | Data:
13/09/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.134,43
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.251
Data:
31/08/2022
|
Valor: R$ 2.777,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.019 | Data:
13/09/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.777,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.252
Data:
31/08/2022
|
Valor: R$ 1.445,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.021 | Data:
13/09/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.445,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.253
Data:
31/08/2022
|
Valor: R$ 698,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.023 | Data:
13/09/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 698,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.254
Data:
31/08/2022
|
Valor: R$ 27.281,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.025 | Data:
13/09/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 27.281,43
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.255
Data:
31/08/2022
|
Valor: R$ 10.975,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.027 | Data:
13/09/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 10.975,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.307
Data:
30/09/2022
|
Valor: R$ 29.550,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.030 | Data:
18/10/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 29.550,22
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.308
Data:
30/09/2022
|
Valor: R$ 698,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.028 | Data:
18/10/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 698,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.309
Data:
30/09/2022
|
Valor: R$ 1.445,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.026 | Data:
18/10/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.445,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.310
Data:
30/09/2022
|
Valor: R$ 3.015,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.024 | Data:
18/10/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 3.015,07
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.311
Data:
30/09/2022
|
Valor: R$ 2.079,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.022 | Data:
18/10/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.079,17
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.312
Data:
30/09/2022
|
Valor: R$ 1.753,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.020 | Data:
18/10/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.753,71
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.313
Data:
30/09/2022
|
Valor: R$ 2.546,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.018 | Data:
18/10/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.546,26
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.314
Data:
30/09/2022
|
Valor: R$ 5.575,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.015 | Data:
18/10/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 5.575,98
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X