PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.13.003


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Nota de empenho
Emitida:
13/06/2022
Valor:
R$ 4.836,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
K R DE CASTRO
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA 202206130006

Licitação
Número:
1607202101SRPE
Data:
16/07/2021
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Número:
15022022004
Data:
15/02/2022
Valor:
R$ 31.170,57
Liquidações
P06.29.011
Data: 29/06/2022  |  Valor: R$ 4.111,50
Notas Fiscais:
Numero: 909  |  Data: 28/06/2022  |  Valor: R$ 4.111,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.001  |  Data: 01/07/2022  |  Credor: K R DE CASTRO  |  Valor: R$ 4.111,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P07.18.008
Data: 18/07/2022  |  Valor: R$ 724,50
Notas Fiscais:
Numero: 911  |  Data: 29/06/2022  |  Valor: R$ 724,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.039  |  Data: 20/07/2022  |  Credor: K R DE CASTRO  |  Valor: R$ 724,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7