PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.22.005Nota de empenho
Emitida:
22/06/2022
22/06/2022
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DANIELY FELIX DE SOUSA
DANIELY FELIX DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, COM A FINALIDADE DE IR ATÉ O CONSELHO TUTELAR DE PLANALTINA-DF, PARA GARANTIR OS DIREITOS DE PROTEÇÃO DE ADOLESCENTE, CONFORME PORTARIA N 2206/2022-02GOV
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, COM A FINALIDADE DE IR ATÉ O CONSELHO TUTELAR DE PLANALTINA-DF, PARA GARANTIR OS DIREITOS DE PROTEÇÃO DE ADOLESCENTE, CONFORME PORTARIA N 2206/2022-02GOV
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.24.009
Data: 24/06/2022 | Valor: R$ 300,00
Data: 24/06/2022 | Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.035 | Data: 24/06/2022 | Credor: DANIELY FELIX DE SOUSA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P06.24.035 | Data: 24/06/2022 | Credor: DANIELY FELIX DE SOUSA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X