PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.067Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 5.100,00
R$ 5.100,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FELIPE JOSE ARAUJO MAIA
FELIPE JOSE ARAUJO MAIA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO PLANTONISTA, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) PLANTÕES, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SRA SANTANA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO PLANTONISTA, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) PLANTÕES, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SRA SANTANA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.091
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 5.100,00
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 5.100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.027 | Data: 10/03/2021 | Credor: FELIPE JOSE ARAUJO MAIA | Valor: R$ 5.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P03.10.027 | Data: 10/03/2021 | Credor: FELIPE JOSE ARAUJO MAIA | Valor: R$ 5.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618