PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.012


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/06/2022
Valor:
R$ 3.100,80
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GESTAO PUBLICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 3004202102- TP, CONTRATO E ADITIVO N. 0525202106002.

Licitação
Número:
3004202102-TP
Data:
30/04/2021
Modalidade:
Tomada de Preços
Tipo:
Menor Preço
Objeto:
Contratacao de prestacao de servicos especializados na area de gestao publica.
Contrato
Número:
0525202106002
Data:
01/06/2022
Valor:
R$ 3.100,80
Liquidações
P06.28.018
Data: 28/06/2022  |  Valor: R$ 258,40
Notas Fiscais:
Numero: 72  |  Data: 28/06/2022  |  Valor: R$ 258,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.047  |  Data: 01/07/2022  |  Credor: MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA  |  Valor: R$ 258,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.27.031
Data: 27/07/2022  |  Valor: R$ 258,40
Notas Fiscais:
Numero: 83  |  Data: 27/07/2022  |  Valor: R$ 258,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.012  |  Data: 02/08/2022  |  Credor: MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA  |  Valor: R$ 258,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.26.023
Data: 26/08/2022  |  Valor: R$ 258,40
Notas Fiscais:
Numero: 88  |  Data: 26/08/2022  |  Valor: R$ 258,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.01.012  |  Data: 01/09/2022  |  Credor: MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA  |  Valor: R$ 258,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.27.020
Data: 27/09/2022  |  Valor: R$ 258,40
Notas Fiscais:
Numero: 94  |  Data: 27/09/2022  |  Valor: R$ 258,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.013  |  Data: 30/09/2022  |  Credor: MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA  |  Valor: R$ 258,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P10.26.048
Data: 26/10/2022  |  Valor: R$ 258,40
Notas Fiscais:
Numero: 101  |  Data: 26/10/2022  |  Valor: R$ 258,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.068  |  Data: 31/10/2022  |  Credor: MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA  |  Valor: R$ 258,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P11.28.022
Data: 28/11/2022  |  Valor: R$ 258,40
Notas Fiscais:
Numero: 107  |  Data: 28/11/2022  |  Valor: R$ 258,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.053  |  Data: 08/12/2022  |  Credor: MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA  |  Valor: R$ 258,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8