PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.032


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/06/2022
Valor:
R$ 220.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - PARCELAMENTO
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.30.139
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 14.186,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.019  |  Data: 30/06/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 14.186,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.084
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 13.527,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.048  |  Data: 29/07/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 13.527,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.085
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 2.830,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.049  |  Data: 29/07/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 2.830,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.086
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 37.548,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.050  |  Data: 29/07/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 37.548,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.077
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 13.642,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.007  |  Data: 31/08/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 13.642,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.078
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 37.895,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.008  |  Data: 31/08/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 37.895,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.079
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 2.853,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.009  |  Data: 31/08/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 2.853,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.153
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 38.289,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.057  |  Data: 30/09/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 38.289,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.154
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 2.881,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.058  |  Data: 30/09/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 2.881,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.155
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 13.772,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.059  |  Data: 30/09/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 13.772,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.091
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 13.891,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.094  |  Data: 31/10/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 13.891,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.092
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 28.680,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.095  |  Data: 31/10/2022  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 28.680,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3