PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.09.002Nota de empenho
Emitida:
09/03/2021
09/03/2021
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MOESIO SISNANDO RIBEIRO
MOESIO SISNANDO RIBEIRO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, A CIDADE DE NATAL-RN., CONDUZINDO ELANIA QUEIROZ LINARD, PARA SER SUBMETIDA A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO PERIODO DE 12 DE MARÇO 2021., CONFORME PORTARIA Nº 09032021-02/2021GAB.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, A CIDADE DE NATAL-RN., CONDUZINDO ELANIA QUEIROZ LINARD, PARA SER SUBMETIDA A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO PERIODO DE 12 DE MARÇO 2021., CONFORME PORTARIA Nº 09032021-02/2021GAB.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.11.001
Data: 11/03/2021 | Valor: R$ 300,00
Data: 11/03/2021 | Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.001 | Data: 11/03/2021 | Credor: MOESIO SISNANDO RIBEIRO | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P03.11.001 | Data: 11/03/2021 | Credor: MOESIO SISNANDO RIBEIRO | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618