PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.077Nota de empenho
Emitida:
01/06/2022
01/06/2022
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
CONTROLE INTERNO
CONTROLE INTERNO
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio
Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.30.279
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 410,00
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 410,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.022 | Data: 12/07/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 410,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.12.022 | Data: 12/07/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 410,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.265
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 735,00
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 735,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.019 | Data: 11/08/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 735,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P08.11.019 | Data: 11/08/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 735,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.299
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 735,00
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 735,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.118 | Data: 13/09/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 735,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.13.118 | Data: 13/09/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 735,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.296
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 735,00
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 735,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.058 | Data: 17/10/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 735,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.17.058 | Data: 17/10/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 735,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3