Emitida:
01/06/2022
Valor:
R$ 45.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO
DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P06.30.288
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 3.142,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.009 | Data:
12/07/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.142,67
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.255
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 8.069,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.037 | Data:
11/08/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 8.069,26
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.256
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 7.545,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.035 | Data:
11/08/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 7.545,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.294
Data:
31/08/2022
|
Valor: R$ 8.698,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.126 | Data:
13/09/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 8.698,01
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.296
Data:
31/08/2022
|
Valor: R$ 7.167,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.122 | Data:
13/09/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 7.167,91
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.290
Data:
30/09/2022
|
Valor: R$ 9.825,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.070 | Data:
17/10/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 9.825,07
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.302
Data:
30/09/2022
|
Valor: R$ 552,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.072 | Data:
17/10/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 552,06
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3